Cambios Impresion Factura Capita

Introducción

La pantalla de Facturación por Cápita permite gestionar y generar facturas relacionadas con los planes de cápita de los pacientes dentro del sistema de salud. Este tipo de facturación se utiliza para cubrir los costos de atención médica de grupos de pacientes bajo un mismo contrato o plan de beneficios, calculando el valor con base en la cantidad de afiliados y los servicios prestados en un período determinado.

Configuración: 

Se debe seguir la ruta: Configuración/general/grupo empresarial 

Ruta 

En esta pantalla, nos dirigimos a la parte superior izquierda, en la sección "Empresas" y debemos dar clic sobre el nombre de la empresa que está registrada en el sistema. En este caso es Hospital

Pantalla "Grupo Empresarial"

Al realizar la acción anterior, en la parte derecha de la pantalla, se hacen visibles más opciones de pestañas. Seleccionamos la de nombre "Variables" haciendo clic sobre ella. Se abre nuevas opciones en la parte inferior de la pestaña, allí debemos buscar la variable de nombre "MostCamposCapFact" y configurarla Valor: 1 para estado activo y 0 inactivo.

Factura cápita 

Se debe seguir la ruta: Gestión Financiera/Facturación radicación/ventas Facturación.

Ruta 

En esta pantalla, nos dirigimos sobre la pestaña "Facturación" y damos clic sobre ella. En esta pantalla se muestran una serie de iconos en la parte superior, seguidos de campos para la búsqueda de registros. Para realizar una búsqueda relacionada. 

Pestaña "Facturación" - íconos de tipos de facturación

Damos clic sobre el icono que corresponde a la opción de "Factura Cápita" y al seleccionarlo, se habilitarán las funcionalidades correspondientes para gestionar este tipo de facturación.

En la parte derecha de la pantalla encontramos los siguientes campos: 

• 1. Ingreso no.: Campo donde se ingresa el número de ingreso del paciente. Tiene un ícono de lupa que permite buscar el número de ingreso en el sistema.  
  1. Cédula: Aquí se puede ingresar el número de identificación del paciente (como la cédula en muchos países de Latinoamérica). 
  1. Tipo atención: Campo para seleccionar el tipo de atención recibida por el paciente, ya sea consulta, hospitalización, etc. 
  1. Nombre paciente: Espacio para ingresar o visualizar el nombre del paciente.
  1. Empresa: Permite ingresar o seleccionar la empresa que está relacionada con el contrato de cápita del paciente.
  1. Contrato: Desplegable para seleccionar el contrato específico bajo el cual se está facturando.
  1. Plan: Campo para seleccionar el plan de salud que el paciente tiene contratado.
  1. Tipo de afiliación: Permite especificar el tipo de afiliación del paciente, como cotizante o beneficiario. 
  1. Nivel de afiliación: Campo para indicar el nivel de afiliación, importante para determinar los derechos y beneficios del paciente. 
  1. Número de carnet: Campo para ingresar el número de carnet del paciente. 
  1. Fecha ingreso: Campo para registrar la fecha en que el paciente ingresó a la atención médica. 
     
  2. Fecha egreso: Similar al anterior, pero para la fecha en que el paciente egresó del servicio. 
     
  3. Ubicación ingreso: Campo para detallar la ubicación o área en la que el paciente fue atendido al ingresar.
     
  4. Servicio ingreso: Aquí se puede especificar el servicio médico al que el paciente ingresó, como cirugía, consulta externa, etc.
     
  5. Ubicación egreso: Similar al campo anterior, pero para la ubicación donde el paciente egresó. 
     
  6. Médico responsable: Espacio para ingresar o seleccionar el médico que fue responsable de la atención del paciente. 
     
  7. Días de estancia: Campo que calcula o permite registrar los días que el paciente estuvo en la institución. 
     
  8. Ubicación actual: Muestra o permite ingresar la ubicación actual del paciente en el sistema.

• 
  

 

 

En la parte izquierda, debajo de la pestaña "Facturación", y luego de dar clic sobre el ícono de "Factura Cápita" nos aparecen los siguientes campos: 

 

• 1. Mov. Facturación: Desplegable que permite seleccionar el movimiento de facturación a realizar, es decir, el tipo de transacción o factura que se generará.
     
  1. Método numeración: Define el método de numeración que se utilizará para la factura.
     
  1. Observaciones: Espacio para agregar notas o comentarios adicionales relevantes para la factura.
     
  1. Entidades y Planes: Campos en la sección derecha que permiten seleccionar la entidad y plan de beneficios aplicables a la facturación.
     
  1. Fechas desde y hasta: Definen el rango de fechas para la facturación por cápita. Se pueden seleccionar usando el ícono de calendario.
     
  1. Producto: Desplegable que permite seleccionar el producto o servicio que se está facturando.
     
  1. Población: Campo para ingresar la población o número de personas cubiertas bajo la factura.
     
  1. Días: Espacio para indicar la cantidad de días que cubre la facturación del producto seleccionado.
     
  1. Unidad Percapita: Campo relacionado con la unidad de per cápita para el cálculo de los valores.
     
  1. Nombre a mostrar: Permite ingresar el nombre o descripción que se mostrará en la factura.
     
  1. Subtotal: Campo que muestra el subtotal de los productos o servicios seleccionados para la facturación.

 

Campos de diligenciamiento - Factura por cápita 

 

Para generar la factura cápita dar clic en imprimir  

 

Impresión con variable activa 

 

Cuando la variable está activa, la impresión del tipo de factura cápita no muestra la palabra 'Cápita.' Solo se visualizan los campos: Valor, Datos y Subtotal. Asimismo, se ocultan los campos de Población y Número de Días. 

 

Factura 

 

Nota: En caso de no existir la variable el comportamiento va a ser el actual

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