Introducción

Facturación

Se debe seguir la ruta: Gestión Administrativa / facturación / Ventas-facturación

• Ventas 
• Facturación.
• Notas crédito.

Información del Paciente

El panel izquierdo está diseñado para ingresar y consultar datos del paciente y su proceso de atención. Contiene los siguientes campos:

• Ingreso No.: Un campo de entrada con un ícono de búsqueda, para buscar registros por número de ingreso.
• Cédula: Un campo de entrada donde se ingresa el número de identificación del paciente.
• Tipo de atención: Un campo de entrada que indica si la atención es ambulatoria, hospitalaria, de urgencia, etc.
• Nombre paciente: Espacio para el nombre del paciente.
• Empresa: relacionado con la afiliación del paciente a una empresa de seguros o entidad de salud.
• Contrato: Campo relacionado con la modalidad de contratación del servicio médico.
• Plan: Podría indicar el tipo de plan de salud del paciente.
• Tipo de afiliación: Un campo que posiblemente define si el paciente es cotizante, beneficiario, etc.
• Nivel de afiliación: Un campo adicional relacionado con la afiliación del paciente.
• Número de carnet: Espacio para ingresar el número del carnet de afiliación.
• Fecha ingreso / Fecha egreso: Campos para registrar las fechas de admisión y salida del paciente.
• Ubicación ingreso / Servicio ingreso: indica la habitación o área en la que ingresó el paciente y el servicio de atención inicial.
• Ubicación egreso / Médico responsable: Campos que indican la ubicación final del paciente y el nombre del médico tratante.
• Días de estancia: Campo que calcula la cantidad de días que el paciente ha estado hospitalizado.
• Ubicación actual: Espacio que muestra la ubicación actual del paciente dentro de la institución.

3. Datos de la Venta

Encabezado: "Datos de la venta"

• Ingreso No.: Un campo de entrada que permite buscar registros por número de ingreso.
• Estados ventas: Un menú desplegable con la opción "Sin Facturar" seleccionada, lo que sugiere que aquí se pueden filtrar ventas según su estado (facturadas, en proceso, pendientes, etc.).
• Fecha Movimiento:

• Contiene dos campos de selección de fecha y hora, con iconos de calendario y reloj, indicando un rango de fechas de consulta.

• Venta No.: Un campo de entrada que permite buscar una venta específica por su número.
• Casilla "Mostrar ventas no clínicas": Un check que puede permitir la inclusión de ventas que no sean estrictamente médicas.
• Botón "Buscar": Un botón de acción para ejecutar la búsqueda de ventas con los filtros establecidos.

• Se observan tres pestañas principales: Ventas, Facturación y Notas crédito.
• La pestaña Facturación está activa.
• En la esquina superior derecha, hay un enlace de Cerrar en color rojo.
• Se observan varios íconos en la parte superior que parecen estar relacionados con opciones de impresión, configuración y otras funcionalidades.

Sección: Datos Básicos

Datos de la factura

• Mov. Facturación: Un menú desplegable con la opción "- Seleccionar -".
• Método numeración: No se muestra información visible en este campo.

Periodo de facturación

• Fecha desde: Campo configurado con un selector de calendario.
• Fecha hasta: Campo configurado con un selector de calendario.
• Un icono de verificación indica que la fecha seleccionada es válida.

Sección: Datos del contrato

• Entidad: Menú desplegable con la opción "Seleccione Entidad".
• Contrato: Menú desplegable con la opción "Seleccione Contrato".
• Ciudad: Menú desplegable vacío.
• Sede: Menú desplegable vacío.

Pestañas adicionales

Debajo de estos campos hay varias pestañas de opciones:

• Planes
• Tipos de atención
• Ingresos
• Ventas (seleccionada actualmente)
• Conceptos de co… (Conceptos de cobro)
• Otro(s) concepto(s)
• Recibos de caja

Sección: Ventas

Esta sección permite filtrar y traer información sobre ventas.

• Ubicación Origen: Menú desplegable.
• Ubicación Destino: Menú desplegable.
• Fecha de venta desde: Selector de fecha.
• Fecha de venta hasta: Selector de fecha.
• Sedes Ventas: Campo de entrada.
• Autorizaciones: Campo de entrada.
• Botón "Traer ventas": para cargar información basada en los filtros.
• Botón "Filtrar": Para refinar los resultados de ventas.
• Total, Ventas: un campo de resultado que aún no muestra datos.

• La pestaña Facturación está activa.
• En la esquina superior derecha, hay un enlace de Cerrar en color rojo.
• Se observan varios íconos en la parte superior que parecen estar relacionados con opciones de impresión, configuración y otras funcionalidades.

Sección: Datos de la Factura

• Mov. Facturación: Indica que es una FACTURA DE VENTA y una FACTURA DE VENTA ELECTRÓNICA.
• Método numeración: No visible en la imagen.
• Periodo de facturación:

• Fecha desde
• Fecha hasta
• Un campo de filtro activado con una casilla marcada.

• Pestañas adicionales:

• Entidades
• Ventas
• Concepto(s) cobro (seleccionado actualmente)
• Otro(s) concepto(s)
• Log

Sección: Conceptos de Cobros

• Se muestra un concepto de cobro llamado COPAGO CONTRIBUTIVO.
• En la columna Valor
• En la columna Forma cobro, aparece el tipo de cobro 
• 4. Sección: Recibos de Caja

• Sección titulada Recibos de caja, donde se muestra un recibo con los siguientes datos:

• Recibo No.
• Fecha movimiento
• Valor movimiento: 
• Se observa una flecha que relaciona el valor del copago con el monto en los recibos de caja, indicando una relación entre ambos valores.

• 
  
• Título de la sección:
  

• Listado de recibos de caja asociados al concepto de cobro

• Indicadores de estado:

• ✅ Correcto: La suma de los recibos es igual o mayor al valor del concepto.
• ❌ Error: La suma de los recibos es menor al valor del concepto.

Estructura de Datos

La tabla está organizada en varias columnas con la siguiente información clave:

Encabezados de la Tabla

1. Recibo No.
2. Ingreso No.
3. Fecha Movimiento
4. Valor Movimiento
5. Saldo Movimiento

Datos mostrados en la tabla

• Concepto: Se mencionan diferentes conceptos como COPAGO CONTRIBUTIVO y CUOTA MODERADORA.
• Valor: Monto asociado al concepto de cobro.
• Forma de Cobro: Se especifica si el cobro es por Porcentaje.
• Suma Recibos: Indica la suma de los valores de los recibos de caja asociados.
• Paciente: Se identifican los pacientes vinculados a cada ingreso.

Elementos Destacados en la Interfaz

• Íconos de error (❌): Indican que la suma de los recibos no cubre completamente el valor del concepto.
• Casillas de selección: Permiten seleccionar recibos específicos para su validación o ajuste.
• Líneas resaltadas: Hay registros con fondo gris más oscuro, para resaltar errores o datos pendientes de validación.

Casos Específicos Observados

• Existen valores de conceptos con un saldo pendiente 
• Se presentan ingresos con montos parciales que no cubren el total del concepto de cobro.