Ajuste en radicar facturas no clínicas
Introducción
Este manual describe el proceso de envío de facturas en el sistema y explica las validaciones específicas aplicables según el tipo de contrato. En particular, se detalla el ajuste de validaciones para contratos de tipo "No Clínicas," en los cuales se omiten automáticamente ciertos procesos relacionados con los RIPS
Configuración
Seguir la Ruta: Gestión Financiera/Facturación/Envíos/Radicación/ Archivos Planos
- Buscar Envíos Facturas: Aquí, el usuario puede aplicar filtros de búsqueda utilizando criterios como:
- Empresa: Seleccionar la empresa asociada.
- Contrato: Filtrar por el contrato correspondiente.
- Plan Asociado a la Factura: Especificar el plan relacionado con la factura.
- Estado Envío: Definir el estado actual del envío de la factura.
- Factura No y Envío No: Ingresar el número de factura o envío específico
Al establecer estos parámetros, el usuario puede presionar el botón Buscar para desplegar los resultados en la sección de envíos de facturas.
- Envíos Facturas: Esta tabla muestra los resultados de la búsqueda, incluyendo columnas como:
- No Envío: Número del envío.
- Empresa: Nombre de la empresa asociada.
- Fecha Envío: Fecha en que se realizó el envío.
- Factura No: Número de la factura.
- Plan: Plan asociado a la factura.
- Realizado Por: Usuario que realizó el envío.
- Estado Envío: Estado actual del envío.
- Radicar: Opción para radicar el envío, si aplica
Funcionalidad
Ajustar las validaciones en el envío de facturas para que, cuando el contrato sea de tipo "No Clínicas," se omitan automáticamente los siguientes procesos relacionados con los RIPS:
- Generación de los RIPS. |
- Verificación de los RIPS generados.
- Validación de las credenciales del SISPRO.
- Notificación de los RIPS al servicio del Ministerio de Salud.
De esta forma, cuando el envío se guarda con el estado "TOTAL," se procesa correctamente sin incluir los pasos mencionados.
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