Resolución 1036 nueva pantalla gestión RIPS
Introducción
El presente manual está diseñado para guiar a los usuarios en el uso del módulo de Gestión Financiera de iMedical, específicamente en la funcionalidad relacionada con la Generación de Archivos Planos RIPS (Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud). Los RIPS son el principal mecanismo de reporte de la prestación de servicios de salud a las entidades administradoras del sistema de salud, cumpliendo con los lineamientos establecidos por la normatividad vigente.
Descargar RIPS
Debemos seguir la ruta: Gestión Financiera/Facturación/Radicación/Envío-Radicación-Rips/Pestaña Rips
- RIPS: Selección del tipo de RIPS que se desea gestionar (Particulares, Facturas Sin Envío, RIPS Extranjeros, etc.).
- Envío No.: Campo para ingresar el número de envío que se desea buscar.
- Factura/Nota Tercero: Permite seleccionar la factura o nota asociada a un tercero, es decir, una entidad externa. Número de Factura en caso de que se consulten facturas, de lo contrario se visualizará una columna llamada Número Nota
- Factura asociada.
- Fecha generación RIPS.
- Código CUV.
- Estado.
- Error.
- Actualizar.
- Descargar RIPS
- Contrato: Selección del contrato relacionado con el envío de las facturas.
- Desde/Hasta: Rango de fechas que permite delimitar el período del envío. El filtro aplicado por rango de fechas solo permite consultar registros en un rango de 1 mes, en caso de que se exceda este rango se mostrará un mensaje de alerta mencionado la limitación de días para consultar
- Sede: Opción para seleccionar la sede que se quiere consultar, con la posibilidad de elegir "Todas las sedes".
- Botones de Acción:
- Buscar: Inicia la búsqueda con los parámetros seleccionados.
- Cancelar: Permite cancelar la operación o limpiar los campos para realizar una nueva búsqueda.
En el caso de que deseemos descargar procedemos a dar clic en el icono de descargar error
En el caso que necesitemos volver a notificar los RIPS al servicio del ministerio, procedemos a seleccionar las facturas o notas en la columna del campo Check y damos clic en el botón Enviar WS.
se desplegará una ventana en la cual se solicitarán las credenciales del usuario registrado en el SISPRO el cual tiene asignado el proceso de notificación de RIPS.
- Tipo de Documento:
- Un menú desplegable que permite seleccionar el tipo de documento del usuario. En el ejemplo, está seleccionado "CC" (Cédula de Ciudadanía), pero podrían existir otros tipos como NIT, TI, etc.
- Número de Documento:
- Un campo de texto donde el usuario debe ingresar el número de su documento de identificación seleccionado en el campo anterior.
- Contraseña: Un campo para ingresar la contraseña asociada al documento de identidad del usuario. Este campo generalmente se oculta mientras el usuario escribe por motivos de seguridad.
- Botones de acción:
- Validar: Permite enviar la información ingresada para su verificación.
- Cancelar: Descarta el proceso de autenticación sin guardar los datos.
Clic en el botón Validar para que se realice la validación de las credenciales y en caso de que estas sean correctas se enviarán los RIPS al ministerio y en caso contrario no se realizará la notificación de los RIPS.
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