Reléase Note 1.48.0

Reléase Note v1.48.0


  1. Introducción 


Este documento contiene el Reléase notes del producto iMedical Cloud versión 1.48.0. La siguiente sección describe los casos en detalle y provee información actualizada que complementa la documentación principal del sistema. Este es un Reléase para evaluación y utilización. Su retroalimentación es muy importante para nosotros, por favor contribuya con nosotros para crear el mejor producto posible. Tenga en cuenta que nosotros estamos trabajando de manera continua en iMedicalServices, brindándole a su entidad mayor Tecnología y Seguridad.



Novedades del reléase

  1. Modulo: Configuración

Alerta de venta pendientes en facturación

  1. Prerrequisito: configurar la variable bVentaP
  1. Valor:  1 activa 0 inactiva
  2. Descripción: Novedades presentadas ventas pendientes.
  3. Ruta: gestión financiera/facturación/radicación/ventas facturación
  4. Solución: 
Se implementó un nuevo indicador llamado “Novedades Ventas Automáticas Pendientes” que le permite al facturador identificar, en los diferentes modelos de factura, cuando el ingreso que está por facturar tiene ventas pendientes por ejecutar en pantalla.
Si el usuario intenta generar la factura y la variable se encuentra activa, se mostrará un mensaje indicando que no es posible continuar con el proceso.

Cuando la variable esté inactiva y existan ventas pendientes, el sistema seguirá mostrando el reporte y permitirá la generación de la factura.


Se implementó una alerta en la pantalla de ventas para indicar si el ingreso tiene ventas pendientes.


Aplica para los tipos de factura Actividad, paquete, relación, relación paquete y/o PGP.


Ajuste de funcionalidad variables de control

  1. Prerrequisito: configuración de variable VACON 
  2. Valor: 1 activa o 0 Inactiva 
  3. Descripción: Variable que habilita funcionalidad de variables de control.
  4. Ruta: gestión clínica/registros clínicos/pacientes        
  5. Solución:
Se implementaron los siguientes ajustes en el módulo de Variables de Control dentro de la Historia Clínica.
En la configuración de variables de control se añade el campo Id y Código para controlar los datos.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, AplicaciónEl contenido generado por IA puede ser incorrecto.


Se habilitó un formulario para la aplicación de filtros por fecha y otros criterios.


Se añadió una nueva columna con el   ícono para visualizar únicamente la gráfica asociada a los resultados de un procedimiento. 
Esta columna con el ícono  no se mostrará cuando los resultados del procedimiento correspondan a valores cualitativos, ya que este tipo de dato no es representable gráficamente.


Mensaje de alerta: Si no se encuentran datos, el mensaje informativo permanecerá visible


Para eliminar los filtros y realizar búsqueda nueva, se implementó el botón 


Solicitud de Ampliación de caracteres campo Código en Variables por entidad y sede.

  1. Prerrequisito: N/A
  2. Ruta: Configuración/General/Tablas Básicas/Historia clínica        
  3. Solución: 
Se implementó en el módulo "Variables por Entidad y Sede”, la ampliación del campo Código a 20 caracteres en el campo código.
Este ajuste garantiza compatibilidad con identificadores más extensos y mejora la flexibilidad en la administración de variables configurables por entidad y sede.


  1. Modulo: Gestión Administrativa 

Agregar Botón de Nueva funcionalidad Asignación de citas.
  1. Prerrequisito: Habilitar Funcionalidad por medio de caso a Soporte.
  2. Ruta: gestión administrativa/citas/asignación de citas        
  3. Solución:
Se habilita un nuevo botón en la barra del menú de la pantalla de citas, el cual permite al usuario alternar entre la versión actual y la nueva versión de esta pantalla.

Al hacer clic en el Botón se visualiza mensaje de alerta al usuario indicando que se encuentra disponible una nueva versión de la pantalla:
  1. Aceptar: Redirige al usuario hacia la nueva versión de la funcionalidad para que pueda explorar las mejoras implementadas.
  2. Cancelar: Permite al usuario continuar utilizando la versión clásica sin realizar ningún cambio inmediato.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónicoEl contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Este cambio tiene como objetivo brindar al usuario la posibilidad de explorar y familiarizarse con las nuevas funcionalidades implementadas, facilitando una transición progresiva entre versiones.

  1. Prerrequisito: En configuración exámenes habilitar el check 
  2. Ruta: gestión administrativa/citas/asignación de citas        
  3. Solución:
Se implemento una vez asignada la cita médica de tele consulta, aparezca en el tablero de agendamiento el ícono de Imagen 1, Imagen"copiar vínculo". Esto permitirá copiar el enlace de acceso a la cita médica del paciente para enviarlo fácilmente. 
Este icono se visualizará en las pantallas:
Asignación de citas

Interfaz de usuario gráfica, AplicaciónEl contenido generado por IA puede ser incorrecto.


Ingreso de citas

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónicoEl contenido generado por IA puede ser incorrecto.


Pacientes-Histórico de atenciones

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación, TeamsEl contenido generado por IA puede ser incorrecto.


Al hacer clic se visualiza mensaje:


Se visualizará el icono en el tablero de admisiones al crear el ingreso. 
El dato del enlace se almacenará en Base de datos.

Mejoramiento en líneas de pago de los ingresos

  1. Prerrequisito: N/A
  2. Ruta: Gestión administrativa/admisiones/ingreso de Paciente        
  3. Solución: 
Se implementaron mejoras en proceso de agregar líneas de pago:
Se añade la columna “Orden de prioridad” en la opción de Líneas de Pago, esta columna permitirá digitar manualmente el número correspondiente al orden de prioridad.
Al agregar una o varias líneas de pago, se mantiene el proceso actual de asignación automática de prioridad, mostrando dicho valor en el nuevo campo Orden de prioridad.
Los campos se visualizarán activos para poder modificar el valor cargado.
Al hacer clic en el icono de  edición, el campo prioridad se ocultará.
La columna “Orden de prioridad” no permitirá asignar el mismo número de prioridad a más de una línea de pago.

Imagen 132043081, Imagen

Ajustes En La Creación De Paciente Según Norma 4622
  1. Prerrequisito: N/A
  2. Ruta: Gestión Administrativa/ Admisiones/ Creación Paciente    
  3. Solución:
Se implementó un ajuste conforme a la Resolución 4622, mediante el cual las listas de condiciones deben mostrar únicamente las opciones configuradas según las listas definidas para tal fin:
Cuando se seleccione el tipo de identificación "AS - Adulto sin identificación", el sistema debe mostrar únicamente las opciones habilitadas en la lista de detalle del grupo "COASI".

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de textoEl contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Cuando se seleccione el tipo de identificación "MS - Menor sin identificación", el sistema debe mostrar únicamente las opciones habilitadas en la lista de detalle del grupo "COMSI".

Interfaz de usuario gráfica, Texto, AplicaciónEl contenido generado por IA puede ser incorrecto.


Resolución 2335 Informe Atención de Urgencias

  1. Prerrequisito: N/A
  2. Ruta: Gestión Administrativa/ Admisiones/ Ingreso Paciente        
  3. Solución: N/A
Se habilitó la opción de descargar el "Informe de la Atención de Urgencias" en formato .txt mediante el ícono  ubicado en las pantallas de Ingreso de Pacientes y Tablero de Admisiones.
El ícono de descarga será visible únicamente cuando el ingreso tiene un Triage asociado y ya ha sido atendido.

Interfaz de usuario gráfica, AplicaciónEl contenido generado por IA puede ser incorrecto.


Interfaz de usuario gráfica, AplicaciónEl contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Imagen documento generado

En los casos en que el ingreso haya sido atendido, pero no cuente con un Triage registrado, el ícono no será mostrado.  

  1. Modulo: Gestión clínica

Formulación de Egreso
  1. Prerrequisito: N/A
  2. Ruta: Gestión Clínica / Registros Clínicos/Pacientes    
  3. Solución:
Se implementó una mejora en la actividad Formulación de Egreso, permitiendo ahora la formulación de productos de los tipos: Actividad, Nutrición y Servicios.


Cambio de sintaxis de nombre en la fórmula de egreso.

  1. Prerrequisito: N/A
  2. Ruta: Gestión Clínica / Registros Clínicos/Pacientes    
  3. Solución: 
Se realizó un ajuste en el título del documento impreso generado desde la actividad 'Formulación de Egreso' del paciente, con el fin de mejorar su claridad y coherencia con el contenido del proceso.

Inconsistencia en solicitudes a paciente con productos tipo medicamento sin comercial

  1. Prerrequisito: N/A
  2. Ruta: Gestión clínica/registros clínicos/pacientes
  3. Solución: 
Se ajustó el proceso encargado de cargar los medicamentos, permitiendo también la inclusión de aquellos formulados sin producto comercial.
Se agregó una nueva columna “Novedades”, la cual muestra el motivo por el cual un medicamento no puede ser solicitado.
Se bloquea el campo de cantidad en los casos donde el medicamento presenta restricciones para su solicitud.

Imagen que contiene Escala de tiempoEl contenido generado por IA puede ser incorrecto.



  1. Modulo: Gestión financiera

Pantalla de visualización seguimiento tope de Soat

  1. Prerrequisito: se deben configurar las pantallas Seguimiento de accidentes, en Configuración de menú. Consultar manual. iMedical Services SAS
  2. Ruta: Gestión Financiera / facturación / radicación / Seguimiento eventos accidentes
  3. Solución: 
Se implemento pantalla de Seguimiento evento accidentes, por defecto al cargar la funcionalidad se mostrarán los pacientes que tengan ingresos en estado activo, estado ingreso “En Atención”.




Se visualizarán 2 columnas con los iconos: 
  1. Icono de Excel  exportará la información de la línea con su detalle de ingresos relacionados y facturas en caso de que cuente con eventos.
  2. Icono   descargar adjunto se visualizará en los registros que tengan facturas asociadas al ingreso del evento y/o circulares FURIPS creadas.
    La opción “Facturas” permite visualizar todas las facturas correspondientes a los ingresos generados por el evento SOAT.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de textoEl contenido generado por IA puede ser incorrecto.


En la opción “FURIPS”, se debe seleccionar entre las circulares 0000008 o 179761, según corresponda al caso.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Chat o mensaje de textoEl contenido generado por IA puede ser incorrecto.


En caso de que no existan circulares generadas, pero sí facturas disponibles, al seleccionar la opción “Adjuntos” se mostrará un mensaje informativo.

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónicoEl contenido generado por IA puede ser incorrecto.

Se visualizará mensaje de alerta para realizar búsquedas para los ingresos en estado “Egresados” se debe seleccionar un parámetro.


Notificar facturas no aceptadas

  1. Prerrequisito: Configurar el Rol Gestor FE
  2. se debe configurar la variable cRFDIAN 
  3. Valor: correo1; correo2; correo3
  4. Descripción: Permite configuración de 3 correos electrónicos
  5. Ruta: Gestión financiera/Facturación/Radicación/ventas/facturación
  6. Solución:
Al ingresar a la pantalla de Ventas - Facturación, el sistema buscará las facturas asociadas al usuario y mostrará aquellas que no han sido reportadas a la DIAN en los últimos 10 días. Estas se presentarán en orden ascendente, dando prioridad a las facturas con 0 días de antigüedad, ya que, según la Resolución 0165 de 2023, solo pueden ser enviadas el mismo día de su generación.
El rol 'Gestor FE' permite a los usuarios que tengan el permiso de visualizar todas las facturas generadas por la entidad, sin restricciones por usuario.



Se mostrará Botón “Gestionar”, el cual redirigirá al usuario a la pantalla de Facturación Electrónica. 

TablaEl contenido generado por IA puede ser incorrecto., Imagen

  1. Modulo: Informes

Resolución 2335 Actualización de datos de contacto

  1. Prerrequisito: N/A
  2. Ruta: Informes/informes generales/reportes
  3. Solución: Se habilitó la visualización de tres filtros en la interfaz para facilitar el proceso de consultar de información:
Fecha Desde: permitira seleccionar la fecha de inicio del rango.
Fecha Hasta: permitira seleccionar la fecha final del rango.
Terceros: permite realizar una selección múltiple de terceros.






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