RELEASE NOTE 1 42 0

Release Note V1.42.0



  1. Introducción 

Este documento contiene el Release notes del producto iMedicalCloud versión 1.42.0. La siguiente sección describe los casos en detalle y provee información actualizada que complementa la documentación principal del sistema. Este es un Release para evaluación y utilización. Su retroalimentación es muy importante para nosotros, por favor contribuya con nosotros para crear el mejor producto posible. Tenga en cuenta que nosotros estamos trabajando de manera continua en iMedicalCloud, brindándole a su entidad mayor Tecnología y Seguridad.




Novedades del release

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  1. Modulo: Gestión administrativa

  1. Cerrar devoluciones atendidas parcialmente

  1. Prerrequisito: N/A
  1. Ruta: Gestión administrativa/suministros/solicitudes pendientes.
  1. Solución:


Al momento de atender solicitudes pendientes de devolución, el sistema permitirá seleccionar un motivo de no despacho en su primer despacho, esa causal permitirá o no, un segundo despacho, dependiendo de las configuraciones ya existentes de causales no despacho 


  1. Modulo: Informes


  1. visualizar la información del campo observación en informes de caja


  1. Prerrequisito: N/A
  1. Ruta: Gestión Financiera / Caja / Recibos de Caja.  
  1. Solución:
Columna observación: se agregó en el reporte, este dato se toma de la pantalla de recibo caja en la ruta Gestión Financiera / Caja / Recibos de Caja.  
Adicionalmente se realizó un ajuste en el diseño del reporte como en los encabezados y al texto de las columnas. 



TablaDescripción generada automáticamente



  1. Ajustes en informe oportunidad y cancelación de cirugía

  1. Prerrequisito: N/A
  1. Ruta: informes /Informes generales/Reportes- Historia clínica- oportunidad y cancelación cirugías
  1. Solución:
  2. Se unificaron las columnas de nombres y apellidos en una sola columna denominada "Paciente", haciendo una validación, si el paciente previamente esta registrado en imedical trae los datos ya existentes, de lo contrario se toman los datos de la pantalla de programación de cirugía. 
  1. La columna "Fecha de Solicitud" Estará ubicada entre la columna de "Anestesiólogo" y "Fecha de Programación". El dato de esta columna se alimentará del campo "Fecha de Solicitud" de la pantalla de programación de cirugía, específicamente de la pestaña "Programación". La columna "Cirujano" ahora muestra todos los cirujanos especialistas asociados en la pantalla de programación de cirugías. 

Interfaz de usuario gráfica, AplicaciónDescripción generada automáticamente


4.Gestión clínica

  1. Ajuste en la formulación récord de anestesia

  1. Prerrequisito: N/A
  1. Ruta: Gestión clínica/Historia clínica/pacientes
  1. Solución:
  2. Para facilitar la configuración de principios activos en el registro de anestesia, se propone no usar las listas frecuentes. En su lugar, cargar los principios activos directamente desde los medicamentos que están asociados al plan de cubrimiento "Medicamentos de Anestesia". 
  1. Los principios activos estarán organizados alfabéticamente en el asistente de anestesia y solo serán visibles si existe al menos un medicamento asociado a estos en el plan de cobertura. Esta modificación también afecta la visualización de dichos principios activos, los cuales solo aparecerán si los medicamentos correspondientes están asociados al plan de cobertura de medicamentos de anestesia. 
  1. Durante la formulación, el sistema solo mostrará medicamentos, bajo un principio activo que esté cubierto por el plan de cobertura de medicamentos de anestesia. 
  1. Se agregaron iconos a botones de dirección.
  1. Se activa el indicador que define qué vías y unidades de administración estarán disponibles en la actividad del récord de anestesia. Ruta: configuración/suministros/ creación de productos.



  1. Ajuste presentación de resultados laboratorio observaciones

  1. Prerrequisito: N/A
  1. Ruta: Gestión Clínica/Registros Clínicos/Pacientes
  1. Solución:

Se modifica el servicio de recepción de resultados de laboratorio para que tenga en cuenta el formateo de las observaciones y poder desplegar los resultados de una forma más legible. 

  1. Gestión financiera

  1. No se filtran las ventas por sede en facturación PGP

  1. Prerrequisito: N/A
  1. Ruta: Gestión Financiera /Facturación/Ventas/Facturación 
  1. Solución:
  2. Se agrega “Sedes” el cual cargará las sedes asociadas a los ingresos filtrados en la pestaña “Ingresos” y el cual será de uso para filtrar las ventas. 
  1. Se realiza ajuste de la forma como se estaban cargando los conceptos de cobro y recibos de caja, esto debido a que no se estaban teniendo en cuenta las ventas seleccionadas en la pestaña de Ventas. 
  1. La consulta encargada de obtener las ventas se le realizó un ajuste para obtener mejoras de método

  1. Inclusión dato de ingreso no facturable

  1. Prerrequisito: N/A
  1. Ruta: Informes/informes/Reportes/Ventas-facturación/ Listado de Ingresos (Egreso-Factura) Recibos de Caja
  1. Solución:
Se agrega el registro solicitado con el fin de identificar los pacientes que ingresan por retiro de puntos o control pos.
se modifica la consulta en el reporte “ListadoAtencionesFacturacionRecibosDeCaja” y se visualiza el motivo de ingreso no facturable.

  1. Configuración

  1. Mejora al cargue de precios en lista de proveedor

  1. Prerrequisito: N/A
  1. Ruta: configuración/suministros/listas de proveedor
  1. Solución:
  1. En la pantalla lista de proveedor se agregan dos botones "Descargar Plantilla" y "Procesar Plantilla", además se agrega más ancho a la grilla de productos para ocupar el espacio completo de la pantalla. 
  1. se realiza validación para obligar al usuario seleccionar el proveedor.
  1. además, se agrega un filtro de búsqueda para la lista de proveedores. 
  1. ahora se actualiza el valor del Excel: valor antes: 200, valor ahora: 300. 

  1. Inicio de Sesión

  1. Mejora de seguridad en los datos del inicio de sesión

  1. En la funcionalidad de inicio de sesión se adiciona validación al usuario y contraseña, para desplegar las entidad y sedes, a las que puedes acceder el usuario. Esto con el fin de no revelar información confidencial de la entidad a atacantes del sistema de información.
  1. Digitar usuario.
  2. Digitar contraseña.
  3. Seleccionar validación de captcha.
  4. Clic en valídate, como lo muestra la siguiente imagen.



DiagramaDescripción generada automáticamente

5.Después que se valida, se selecciona la entidad y la sede y clic en ingresar. Si no desea ingresar clic en cancelar.



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