Introducción 

 1. Proceso Admisiones 

 - Ingrese desde la siguiente ruta, para validar que el paciente se encuentre creado en el sistema de información 

 - Digite el número de documento del paciente en el campo “Número de identificación” y oprima la tecla “Enter”. Si el paciente se encuentra ya registrado en el sistema de información se mostrará la pantalla con los datos del paciente. 

Nota. Desde la opción llamar ingreso  también puede hacer el proceso de creación de un nuevo ingreso a paciente. 

 - De clic en el botón “Llamar Ingreso”

 - El sistema abrirá una ventana con el ingreso abierto del paciente actualmente 

 - Diligencie los campos para hacer el proceso de creación ingreso y finalmente de clic en el icono “Guardar Registro”

 - Datos del ingreso guardados satisfactoriamente 

 - Una vez realizada la validación de la información del paciente, puede continuar con el proceso de Admisión del Paciente.

 - Posteriormente ingresar a la funcionalidad desde la Ruta: Gestión administrativa / Admisiones / Admisión paciente.

 - Digite el número de documento del paciente en el campo “Documento N°.”

 - De clic sobre los binoculares  / Enter 

 - A continuación, el sistema muestra la siguiente información en pantalla: Paciente (ID), Documento, Nombres y apellidos, Edad, Sexo, Fecha de ingreso, Tipo de atención, Ubicación de ingreso, Consultorio, Servicio de ingreso, Ubicación Actual, (Ilustración Panel Ingresos).

 - Seleccione la vía de ingreso 

 - Seleccione el Médico en el campo “Médico” (este campo se mostrará por defecto siempre y cuando solo exista un médico configurado para prestar la atención en esta entidad).

 - Los campos zona, ciudad y causa de ingreso se muestra por defecto.

 - Digite el nombre del responsable del paciente en el campo “Nombre”

 - Digite el número de teléfono del responsable, en el campo “Teléfono”

 - Seleccione el parentesco del responsable con el paciente en el campo “Parentesco”

 - Digite el número de documento del responsable del paciente, en el campo “Documento Responsable”

 - Digite el nombre del acompañante en el campo “Nombre Acompañante”

 - Digite el Número de teléfono del acompañante en el campo “Teléfono”

 - El campo “observaciones Ingreso” no es un campo de obligatorio diligenciamiento. (Ilustración Panel Información General)

 - Seleccione la empresa

 - Posteriormente se muestran en pantalla las líneas de pago asociadas (Ilustración Panel Líneas de Pago)

 - De clic en el botón “Agregar”

La línea podrá ser actualizada, modificada pero no inhabilitada. 

Si desea deshabilitar la línea que tiene prioridad 1, deberá modificar su prioridad, como primera medida. 

Ejemplo: 

Línea con Prioridad 1 es la empresa “NUEVA EMPRESA” 

Línea con Prioridad 1 - “NUEVA EMPRESA”

Si modificamos su prioridad a 2. 

Línea con Prioridad 2 - “NUEVA EMPRESA”

Línea con “NUEVA EMPRESA” pasa a prioridad 4 inhabilitada

Nota. La línea de pago de prioridad 1 solo podrá modificarse su prioridad si existen más líneas de pago de la entidad activa. 

Esto fue realizado con el objetivo que siempre la línea que se encuentre en la prioridad 1 sea una línea de pago propia de la entidad y no una de traslado. Por este motivo siempre y cuando haya varias líneas activas de la entidad podrán modificarse el valor de prioridad entre dichas líneas. 

Pues las únicas líneas que tendrán habilitada la caja de texto para poder modificar la prioridad serán las propias de la entidad y que se encuentren en estado habilitada. 

Las líneas de pago de otra entidad no podrán editarse, ni deshabilitarse, ni tampoco ordenarse a placer, estás siempre serán ordenadas a continuación de las líneas de pago de la entidad activas. 

Esto fue realizado para evitar que las líneas de pago de otra entidad que han sido trasladas ocupen la prioridad 1 en algún momento algo que estaría mal. 

La línea no podrá ser editada por el ícono del lápiz pues este no estará disponible para este tipo de líneas, igualmente aunque la casilla de “Habilitado” parezca que puede inhabilitarse si lo intentamos automáticamente volverá habilitarse, ya que estás líneas siempre aparecerán habilitadas. 

El orden de estas líneas está vinculado con la cantidad de líneas activas que posea la entidad, en el ejemplo mostrado en la siguiente imagen se encuentra en prioridad 2, pero si habilitamos una línea de la entidad (en este caso la última “EMPRESA AL”) está pasará a ser automáticamente la prioridad 3. 

Cambio en el orden de las líneas de pago

El orden de prioridad será el único valor que será actualizado de las líneas de traslado al guardar el ingreso en el guardado general.

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 - De clic en el icono “Guardar Registro” que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla. (Ilustración Guardar Registro)

 - Al guardar el sistema asigna el número de ingreso y le muestra el siguiente mensaje “Datos del ingreso guardados exitosamente” (Ilustración Datos de ingreso guardados)

 2. Ingreso de pacientes, cuando el paciente asiste con cita previa

 - Seleccione la cita que desea atender. Puede utilizar los filtros de búsqueda que se encuentran en la pantalla (Ilustración Pantalla Ingreso de Citas).

 - De clic en checkbox “Seleccionar” 

 - Posteriormente de clic en icono “Guardar Registro”

 - A continuación, se muestra la pantalla de admisiones con la información del paciente. (Ilustración Pantalla Admisiones, información Paciente).

 - Continúe con el registro de la información que solicita el formulario, datos del responsable/cuidador y acompañante y agregue la línea de pago.

 - Finalmente, de clic sobre el icono “Guardar Registro”, que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla.

 - A continuación, el sistema asigna un numero de admisión y muestra el siguiente mensaje “Datos del ingreso guardados exitosamente”.

 - Fin del proceso.

Para la creación de paciente diríjase a la siguiente Ruta: Gestión Administrativa / Admisiones / Creación Paciente  

 

Ruta 

Panel Datos Básicos  

• Tipo de Identificación  

• Número de Identificación  

• Lugar de Expedición  

• Fecha de Expedición  

• Primer Nombre  

• Segundo Nombre  

• Primer Apellido  

• Segundo Apellido  
  

• 
  

Seleccione y diligencie la información que solicita el sistema, teniendo en cuenta que los campos que se encuentran resaltados en negrita son de obligatorio diligenciamiento.  

Datos Básicos 

Panel Detalle Datos Persona  

• No. Historia: Numero de documento que tena el paciente 

• Grupo Sanguíneo  

• Factor RH 

• Fecha Afiliación al SGSS 

• Genero  

• Fecha nacimiento  

• Lugar de Nacimiento  

• Lugar de Residencia  

• Zona  

• Nivel Educativo  

• Profesión  

• Ocupación  

• Estrato  

• Tipo Población  

• Grupo Étnico  

• Tipo Persona  

• Religión  

• Estado Civil  

• Datos Nombre Madre y Numero de Documento  

• Datos Nombre Padre y Numero de Documento 

• Seleccione una fotografía del paciente, no es obligatorio  
  

• 
  

Seleccione y diligencie la información que solicita el sistema, teniendo en cuenta que los campos que se encuentran resaltados en negrita son de obligatorio diligenciamiento.  

Detalle Datos Persona 

Panel Aseguramiento  

El panel Aseguramiento va relacionado a las líneas de pago  

• Seleccione y diligencie la información requerida en cada campo  

• De clic en “Guardar” 

Aseguramiento 

Panel Direcciones/Locación  

Seleccione y diligencie la información que solicita el sistema, teniendo en cuenta que los campos que se encuentran resaltados en negrita son de obligatorio diligenciamiento.

Direcciones/Locación 

Panel Autorización de Datos  

• Maque Si, si autoriza a la institución para el uso de sus datos para manejo médico, contacto y envió de información de la institución de los contrario marque No 

• Seleccione el tipo de persona que autoriza  

• Continue marcando con la información adicional  

• Si tiene alguna anotación diligencie el campo Observaciones 
  

Autorización de Datos 

Panel Discapacidades 

Si el paciente cuenta con una discapacidad  

• Seleccione el tipo discapacidad, grado discapacidad, fecha desde y fecha hasta  

• Posteriormente de clic en “Add New” para agregar la información registrada  

• Si desea aditar información registrada anteriormente de clic en “Edit’ 

• Si desea eliminar información registrada en este panel de clic en “Delete”  
  

• 
  

Discapacidades 

Finalmente, de clic en el icono “Guardar Registro” 

Fin del proceso  

4. Descarga de informes de la atención de urgencias 

Para que exista la opción de descargar informes, el ingreso debe estar asociado a un triage y haber sido atendido, de lo contrario, el ícono que da la opción de descarga no aparecerá disponible. 

A continuación, podrá observar los ejemplos de los posibles casos: 

• Ingreso atendido sin triage (711585) 

En la imagen se puede observar un ingreso atendido pero que no cuenta con un triage asociado. No se observa ícono de descarga de informe asociado.  

Ingreso atendido sin triage

• Ingreso con triage sin atender (711586) 

En la imagen se puede observar un ingreso con triage pero que no ha sido atendido.  Igualmente, no se observa ícono de descarga de informe asociado. 

Ingreso con triage sin ser atendido

• Ingreso con triage y atendido (711587) 

En la imagen se observa el caso que cuando hay un ingreso con triage y es atendido, se habilita y es visible el ícono de descarga. 

Ingreso con triage sin ser atendido - ícono habilitado de descarga de informe

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Descarga del informe de atención de urgencias