ingresar cuv rips manualmente

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Introducción


El proceso de radicación de facturas en iMedical es un paso fundamental para garantizar la correcta gestión de la facturación y su trazabilidad dentro del sistema. Este manual describe las validaciones y reglas aplicadas al momento de ingresar, radicar y des-radicar facturas, asegurando el cumplimiento de los plazos establecidos y la integridad de la información.

Configuración

Se debe seguir la ruta: Configuración/General/Grupo empresarial

Ingresar a la pestaña variables

  • Valor en 1: estado activo.
  • Valor en 0: estado Inactivo, no tendrá ninguna función


Radicación


Se debe seguir la ruta: Gestión Financiera/Facturación/Envío-Radicación-archivos planos/buscar facturas en estado envío/Hacer clic en radicar/Pestaña Radicación 

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Funcionalidad

Al ingresar el Código Único de Validación (CUV), los campos “Número de Radicación” y “Fecha de Radicación” se activarán automáticamente, permitiendo al usuario continuar con el proceso de radicación de la factura.

Antes de registrar el Número de Radicación y la Fecha de Radicación, el sistema validará que la factura esté dentro del plazo de 22 días hábiles para su radicación. Si la factura excede este período, el sistema no permitirá su radicación.

En caso de realizar una Des-Radicación, iMedical ejecutará las siguientes validaciones:

  • El campo Código CUV quedará habilitado para ser modificado por el usuario.
  • Si la factura o la nota es radicada nuevamente, el sistema aplicará todas las validaciones previamente mencionadas para garantizar el cumplimiento de las reglas establecidas.

Estas medidas aseguran un correcto control y trazabilidad en el proceso de radicación de facturas dentro del sistema.

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Permite filtrar facturas enviadas o pendientes de radicación según diferentes criterios:
  1. Empresa: Selección de la empresa asociada a la factura.
  2. Contrato: Campo para ingresar el contrato relacionado con la factura.
  3. Estado Envío: Permite seleccionar el estado actual del envío de la factura.
  4. Plan Asociado a la Factura: Opción para seleccionar el plan correspondiente.
  5. Factura No y Envío No: Campos para ingresar números específicos y filtrar búsquedas detalladas.
  6. Botón "Buscar": Ejecuta la búsqueda con los criterios seleccionados.

Tabla de Envíos de Facturas

Esta tabla presenta un resumen detallado de las facturas procesadas en el sistema, facilitando la consulta de su estado y permitiendo realizar acciones sobre ellas. Las columnas de la tabla incluyen:

  1. Factura Número: Identificador único asignado a la factura.
  2. Cuenta Número: Número de cuenta asociada a la factura.
  3. Monto Factura: Valor total de la factura.
  4. Descuento Porcentual: Descuento aplicado a la factura en porcentaje.
  5. Saldo Factura: Monto pendiente de la factura tras aplicar descuentos.
  6. CUV RIPS: Código Único de Validación (CUV) del sistema RIPS.
  7. Fecha Generación CUV: Fecha en que se generó el CUV en el sistema.
  8. Número de Radicación: Identificador único de la radicación de la factura.
  9. Fecha Radicación: Fecha en la que se realizó la radicación de la factura.
  10. Devolver: Botón o acción para devolver la factura en caso de errores o ajustes.
  11. Radicado: Indica si la factura ha sido radicada correctamente.
  12. Devuelto: Indica si la factura fue devuelta por inconsistencias.
  13. DesRadicado: Estado en caso de que la factura haya sido retirada del proceso de radicación.
  14. Movimientos: Permite ver el historial de cambios y acciones realizadas sobre la factura.
  15. Limpiar: Acción para limpiar la selección o filtros aplicados en la tabla.

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